第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策和法规,负责本系统、本部门依法行政工作。
2.拟订并组织实施全市旅游业发展相关规划和计划,组织实施旅游宣传推广活动。
3.负责全市旅游行业管理,促进全市旅游资源整合,加强对旅游产品的开发和管理。
4. 负责对旅游市场、旅游质量的监管执法;承办市政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况
1.对接“一干多支、五区协同” 发展基调,落实四向拓展、全域开放部署,构建资阳旅游产业对外开放新格局。
2..加速推进全域旅游布局,夯实旅游产业支撑,建设成渝中心城市旅游产业配套市场。
3.加快推进乡村旅游产品升级,奏响乡村振兴旅游强音符。
4.深入实施“旅游+”战略,产业融合激发旅游发展新动能。
5.创新推进招引政策,旅游招商引资迸发新活力。
6.落实旅游厕所革命、乡村旅游富民等民生工程。
二、机构设置
资阳市旅游发展委员会无下属二级预算单位,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
资阳市旅游发展委员会行政编制9名,市纪委、市监察局派驻纪检监察机构专项编制1名,机关后勤服务事业人员编制2名,参照公务员编制4人,事业编制4人;实有人员行政10人,参公4人,事业人员4人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年年初结转和结余145.44万元。
2018年度收入合计1479.53万元。与2017年相比,收入增加386.02万元。变化主要原因是政府性基金财政预算收入增加。
2018年支出合计1432.2万元,与2017年相比,支出增加347.64万元。变化主要原因是一般公共服务支出增加。
2018年年末结转和结余192.78万元。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1479.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1325.53万元,占89.59%;政府性基金预算财政拨款收入150万元,占10.14%;其他收入4万元,占0.27%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1432.21万元,其中:基本支出348.03万元,占24.3%;项目支出1084.18万元,占75.7%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1475.53万元、支出1428.2万元。与2017年相比,收入增加382.02万元、支出增加343.64万元。变化主要原因是政府性基金财政预算收入、支出增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1278.21万元,占本年支出合计的89.5 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少193.65万元,减少17.85 %。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1278.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出91万元,占7.12%;社会保障和就业支出30.98万元,占2.42%;医疗卫生与计划生育支出14.13万元,占1.11%;农林水支出91.83万元,占7.18%;商业服务业支出1026.05万元,占80.28%;住房保障支出24.22万元,占1.89%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1278.21万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为91万元,完成预算100%,与预算数持平。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.13万元,完成预算100%,与预算数持平。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.85万元。完成预算100%,与预算数持平。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.13万元,完成预算100%,与预算数持平。
6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为91.83万元,完成预算100%,与预算数持平。
7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为4.91万元,完成预算100%,与预算数持平。
8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):支出决算为278.09万元,完成预算100%,与预算数持平。
9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.07万元,完成预算100%,与预算数持平。
10.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):支出决算为209.8万元,完成预算100%,与预算数持平。
11.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):支出决算为533.18万元,完成预算64%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出未全部支付完毕。
12.商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款) 地方旅游开发项目补助(项):支出决算为150万元,完成预算100%,与预算数持平。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.22万元,完成预算100%,与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出348.03万元,其中:人员经费329.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为22.85万元,完成预算98.07%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央省市规定,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.83万元,占8.01%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.83万元,占43.02%;公务接待费支出决算11.19万元,占48.97%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出1.83万元。与2017年比下降71.45%,主要原因是出境时间与去年相比缩短,出境次数减少2次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.83万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年少4.87万元,下降33.13%。主要原因是车辆运行次数相应减少。
其中:公务用车运行维护费支出9.83万元。主要用于保障本单位各项专项行动、日常工作任务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出11.19万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.61万元,下降5.25%。主要原因是严格执行中央省市规定,严格控制公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待24批次,170人次(不包括陪同人员),共计支出11.19万元,具体内容包括:一是接待国家旅游局交叉督导组一行6人来资督导1批次共计支出0.63万元;二是接待浙旅湛景置业有限公司、中核清大控股投资有限公司、广俊旅游汽车集团有限公司等企业考察资阳旅游投资项目23批次共计支出10.56万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出150万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2018年,本单位各项资金来源合法有据,使用合规合理,保障了单位的正常运转,保障了特定工作目标任务的圆满完成,取得了良好的绩效,表现在:
1、全力推进先行区建设,完成各项改革创新任务、巩固改革创新成果。
2、积极推进产业融合发展,以实施“多规合一”促进旅游业与其他各产业融合发展,积极探索和鼓励各行各业通过“旅游+”,提高附加值、增加值。
3、扎实推动项目建设,我委拥有重要景区依托、乡村旅游发展基础较好的雁江区迎接镇东庵村、安岳县石鼓乡木门村、bet36体育在线_bet36体育投注¥官网东山镇凤凰村等村列入bet36体育在线_bet36体育投注¥官网乡村旅游扶贫重点村,将旅游基础设施建设项目纳入市旅发委扶贫项目库,在政策和资金上给予支持。指导重点村修建游客服务中心,完善乡村旅游景区和星级农家乐、乡村酒店旅游标识标牌,为旅游者提供便捷的指引服务。借助国家旅游厕所革命的契机,鼓励和支持旅游扶贫重点村修建旅游厕所,安岳县石鼓乡木门村、雁江区东峰镇东峰村分别修建旅游厕所1 座,东峰镇东峰村游客接待中心已全部完工,进一步提升了乡村旅游公共服务水平。同时优化国际音乐岛、牙谷小镇、环球嘉年华、卧佛院等项目招商方案;加强招商力度,力争国际音乐岛、花溪河、卧佛院—跑马滩等一批项目签约落地;强力推进陈毅故里、安岳石刻、宝森农林、五彩林乡等景区提质扩容工程。
4、切实提升旅游产品品质,全力推动陈毅故里创建国家5A级旅游景区,安岳石刻申遗和创5A工程,新创建一批特色乡村旅游品牌,加快推进旅游线路沿线、自驾营地、停车场、标示标牌等旅游配套设施建设,完成智慧旅游信息化平台建设前期工作。
5、着力加强宣传营销,积极推进成资同城化旅游合作,加强渝资旅游合作,成功举办25个旅游节庆活动。
6、市旅发委高度重视乡村旅游扶贫工作,在全年脱贫攻坚计划中,坚持将乡村旅游扶贫作为扶贫攻坚主要内容和“十三五”乡村旅游开发的重点工作,全面加以推进。按照2018年旅游扶贫工作实施方案要求,计划投入资金90万元,重点支持雁江区东峰镇东峰村、伍隍镇五里村、迎接镇东庵村在旅游产品开发、旅游企业用工、旅游基础建设和完善公共服务设施等。通过乡村旅游扶贫发展资金的引导,支持贫困村和贫困群众通过开展农业产业和乡村旅游创业就业,实现脱贫致富。
(二)项目绩效目标完成情况。
2018年投入扶贫资金90万元。1—10月全市乡村旅游接待人数526.5万人/次,实现乡村旅游收入40.75亿元。目前已申报评定特色乡镇1个、精品村寨个、特色业态5家,星级农家乐/乡村酒店6家。全市举办雁江中和龙虾节、丹山荷花节,安岳柠檬花节,乐至梨花节等13个乡村旅游节庆活动;旅游企业接收贫困农户就业24人。
(三)部门开展绩效评价结果。
2018年,本部门各项资金来源合法有据,资金到位及时,全年到位率100%。资金使用合规合理,保障了单位的正常运转,保障了各种工作目标任务的圆满完成,取得了良好的使用绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,资阳市旅游发展委员会运行经费支出18.31万元。主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2018年度,资阳市旅游发展委员会无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,资阳市旅游发展委员会有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实际归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫的支出。
7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
8.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。
11.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。
第四部分 附 件
附件1
2018年度部门支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
资阳市旅游发展委员会内设办公室(政策法规科)、规划开发科、管理培训科(行政审批科)。
(二)机构职能
1.贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针、政策和法规,负责本系统、本部门依法行政工作。
2.拟订并组织实施全市旅游业发展相关规划和计划,组织实施旅游宣传推广活动。
3.负责全市旅游行业管理,促进全市旅游资源整合,加强对旅游产品的开发和管理。
4.负责对旅游市场、旅游质量的监管执法;承办市政府交办的其他事项。
(三)人员概况
资阳市旅游发展委员会行政编制9名,市纪委、市监察局派驻纪检监察机构专项编制1名,机关后勤服务事业人员编制2名,参照公务员编制4人,事业编制4人;实有人员行政10人,参公4人,事业人员4人。
期末资产情况
2018年末资产总额266.86万元,其中固定资产69.65万元。负债4.4万元。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年资阳市旅游发展委员会收到市财政部门预算拨款收入1475.53万元,其中:经常性经费348.18万元,专项经费1127.35万元。
(二)部门财政资金支出情况
2018年资阳市旅游发展委员会部门支出1432.19万元,其中:基本支出 348.01万元,主要用于保障本单位及其事业机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费。项目支出1080.17万元,保障旅游规划、宣传营销、旅游基础设施建设、厕所革命等工作的经费支出。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况
市旅游发展委员会按照市财政局《关于编制2018年市级部门预算的通知》要求,增强绩效管理理念,遵循“全范围、全级次、全内容”编制方法,人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按通用、专用分别编制,按时完成基础、通用、专用报送并提交了部门预算草案。单位以年终审核无误的会计账簿数据以及与财政部门对帐的数据为基础,结合部门预算,编报了部门决算,全面反映单位年度预算执行、财务收支情况、资产变动以及管理情况和事业发展成效。
(二)预算执行管理情况
1.执行进度
市旅游发展委员会2018年度6月、9月、12月的预算执行均达到了目标进度。
2.预算调整
按照市财政局中期评估要求,我单位无调整。
3.行政成本
(1)节能降耗。我委建立健全了节能管理制度,保障单位节能工作持续、有效开展。强化制度落实、注重日常督促和管理,在耗能重点时段加强定期抽查。优化节能约束激励机制,落实节能工作目标责任考核办法,按照目标、职责的要求,完善节能降耗目标责任评价、考核。同时还重视加强节能宣传工作,增强节能意识。通过加强宣传力度,改变节能意识淡泊,形成良好的节能行为习惯,使节能行动变为每个工作人员的自觉行动,树立牢固的节能工作意识。
(2)三公经费执行情况
我委出国(境)经费2018年支出1.83万元,与2017年比下降了71.45%,主要原因是出境时间与去年相比缩短,出境次数减少了2次;接待费2018年决算支出11.19万元,与2017年相比下降5.25%,主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费、压缩开支。公务用车运行维护费2018年决算支出9.83万元,与2017年相比下降33.13%,主要原因是厉行节约,压缩开支。
(三)综合管理情况
1.政府性债务管理,我委无政府性债务。
2.非税收入执收,我委只有利息收入。
3.政府采购计划实施,我委采购办公设备,完全按照政府采购要求执行。
4.资产管理,按照财政要求,我委纳入资产管理系统,开展了资产清查,并按照要求上报事业单位资产报表。
5.内部控制制度,我委严格按照内部控制制度的要求管理。
6.信息公开,我委按照财政时间段要求,在资阳市旅发委网站公开2018年预算和2017年决算。
7.绩效评价,我委按照市财政局要求,开展部门预算支出的绩效评价工作。
(四)整体绩效
2018年,本单位各项资金来源合法有据,使用合规合理,保障了单位的正常运转,保障了特定工作目标任务的圆满完成,取得了良好的绩效,表现在:
1.全力推进先行区建设,完成各项改革创新任务、巩固改革创新成果。
2.积极推进产业融合发展,以实施“多规合一”促进旅游业与其他各产业融合发展,积极探索和鼓励各行各业通过“旅游+”,提高附加值、增加值。
3.扎实推动项目建设,我委拥有重要景区依托、乡村旅游发展基础较好的雁江区迎接镇东庵村、安岳县石鼓乡木门村、bet36体育在线_bet36体育投注¥官网东山镇凤凰村等村列入bet36体育在线_bet36体育投注¥官网乡村旅游扶贫重点村,将旅游基础设施建设项目纳入市旅发委扶贫项目库,在政策和资金上给予支持。指导重点村修建游客服务中心,完善乡村旅游景区和星级农家乐/乡村酒店旅游标识标牌,为旅游者提供便捷的指引服务。借助国家旅游厕所革命的契机,鼓励和支持旅游扶贫重点村修建旅游厕所,安岳县石鼓乡木门村、雁江区东峰镇东峰村分别修建旅游厕所1座,东峰镇东峰村游客接待中心已全部完工,进一步提升了乡村旅游公共服务水平。同时优化国际音乐岛、牙谷小镇、环球嘉年华、卧佛院等项目招商方案;加强招商力度,力争国际音乐岛、花溪河、卧佛院—跑马滩等一批项目签约落地;强力推进陈毅故里、安岳石刻、宝森农林、五彩林乡等景区提质扩容工程。
4.切实提升旅游产品品质,全力推动陈毅故里创建国家5A级旅游景区,安岳石刻申遗和创5A工程,新创建一批特色乡村旅游品牌,加快推进旅游线路沿线、自驾营地、停车场、标示标牌等旅游配套设施建设,完成智慧旅游信息化平台建设前期工作。
5.着力加强宣传营销,积极推进成资同城化旅游合作,加强渝资旅游合作,成功举办25个旅游节庆活动。
6.市旅发委高度重视乡村旅游扶贫工作,在全年脱贫攻坚计划中,坚持将乡村旅游扶贫作为扶贫攻坚主要内容和“十三五”乡村旅游开发的重点工作,全面加以推进。按照2018年旅游扶贫工作实施方案要求,计划投入资金90万元,重点支持雁江区东峰镇东峰村、伍隍镇五里村、迎接镇东庵村在旅游产品开发、旅游企业用工、旅游基础建设和完善公共服务设施等。通过乡村旅游扶贫发展资金的引导,支持贫困村和贫困群众通过开展农业产业和乡村旅游创业就业,实现脱贫致富。
四、评价结论
2018年,本部门各项资金来源合法有据,资金到位及时,全年到位率100%。资金使用合规合理,保障了单位的正常运转,保障了各种工作目标任务的圆满完成,取得了良好的使用绩效。
附件2
2018年项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
根据《资阳市财政局 资阳市旅游发展委员会关于印发<资阳市市级旅游发展专项资金管理办法>的通知》(资财规〔2018〕1号)文件精神,2018年预算安排乡村旅游开发或旅游扶贫项目专项资金89余万元。
(二)项目绩效目标
我们按照“旅游发展带动扶贫开发,扶贫开发促进旅游发展”的工作思路,坚持以旅游为载体,以脱贫为目的,做大做强旅游产业、做特做优现代农业、做精做美城乡环境,合力推进旅游精准扶贫和城乡统筹发展,提升全域旅游水平和档次,加快贫困村和贫困人口脱贫致富步伐。
(三)项目自评步骤及方法
成立了项目绩效自评领导小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。主要分两个步骤:一是准备阶段,主要收集绩效评价项目的基础资料。二是自评阶段,按照《资阳市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》要求,撰写项目自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
我委申报乡村旅游开发或旅游扶贫项目专项资金89余万元,市财政批复资金89.9987万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划:项目资金整体计划89.9987万元,统筹用于旅游扶贫村编制规划、产业培育、人才培训、品牌创建和基础设施建设等工作。
2.资金到位:2018年12月5日市财政局下达2018年市级乡村旅游开发或旅游扶贫项目专项资金89.9987万元,到位率100%。
3.资金使用:截止2018年12月31日,乡村旅游开发或旅游扶贫项目专项资金支出89.9987万元,全部使用完毕。
(三)项目财务管理情况
要求各项目单位严格按照各专项资金管理办法的相关规定使用资金,严格执行财务管理制度。项目资金全部实行财政国库集中支付,按照项目实施方案、支出预算和实施进度拨款,建设单位对专项资金实行分账明细核算,确保专款专用,票据合法,数据真实。每笔支出需经办人签字,出纳会计审核复查监督,领导审核签字。票据手续完成后,会计人员根据票据属性准确及时按会计科目编制会计凭证。账务处理及时,会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
2018年年初,原资阳市旅发委计划投入资金90万元,统筹用于支持编制规划、培育产业、人员培训、品牌创建和基础设施建设等方面。根据各县(区)旅游局申报项目资金补助情况,11月26日,市旅发委召开党组会议,专题研究补助资金分配情况,市政府分管副市长和财政局已审批, 12月7日前已经拨付到项目所在乡镇。同时,要求各县(区)旅游局进一步加强项目资金检查力度,确保项目资金落地落实。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2018年投入扶贫资金90万元。1—10月全市乡村旅游接待人数526.5万人/次,实现乡村旅游收入40.75亿元。目前已申报评定特色乡镇1个、精品村寨个、特色业态5家,星级农家乐/乡村酒店6家。全市举办雁江中和龙虾节、丹山荷花节,安岳柠檬花节,乐至梨花节等13个乡村旅游节庆活动;旅游企业接收贫困农户就业24人。
(二)项目效益情况
1.开展旅游企业帮扶活动。积极发动全市旅游星级饭店、A 级旅游景区、星级农家乐(乡村酒店)、乡村旅游度假区等旅游企业吸纳贫困群众就业。一是鼓励 A 级旅游景区带动周边贫困村发展乡村旅游;二是指导旅游星级饭店吸纳一批贫困农户就业;三是引导旅游企业采购贫困村农副产品。
2.组织旅游技能学习培训。统筹安排资金用于乡村旅游扶培训,提高村干部、贫困农户的视野。一是举办乡村旅游产业融合培训班,培育一批会经营、懂管理的旅游人才;二是组织部分贫困村干部、贫困农户到西南财经大学进行旅游扶贫专题培训并到成都周边市、县进行学习考察,帮助村社干部及农户开阔眼界、转变观念、创新脱贫致富发展思路。
3.开展乡村旅游品牌创建。鼓励条件成熟的贫困村、乡村旅游经营户申报创建省级旅游扶贫示范村、乡村民俗达标户创建;指导贫困村农家乐(乡村酒店)经营户积极申报星级农家乐(乡村酒店)创建工作。
4.节庆活动丰富多彩。各县(区)贫困村充分结合当地特色旅游资源,利用春夏秋冬不同季节,举办赏花春游、清凉夏游、采摘秋游等旅游主题节会活动。
5.完善旅游扶贫村基础设施建设。2016年以来,安排旅发专项扶贫资金,用于贫困村旅游基础设施建设补助,包括支持旅游厕所,游步道、标识标牌、野钓钓鱼台、特色养殖、游客中心、民宿等建设。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
项目按计划目标进行了实施,根据计划目标、实施内容、建设要求,达到了预期质量目标和要求。于2018年12月31日,实际投入完成额占计划任务量的100%,通过政府财政资金的投入,特别是通过各项专项资金的投入,为我单位完成职能职责奠定了坚实基础。
(二)存在问题
目前进展情况良好,无其他问题。
(三)相关建议
建议加大对重点领域、重点区域、重点项目的资金支持,支持文化广播电视和旅游的力度。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省资阳市旅游发展委员会附表